业务团网

 找回密码
 立即注册
mito
查看: 1221|回复: 8

【内部审计】内部审计底稿文档资料

[复制链接]

7万

主题

559

回帖

24万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
240630
发表于 2020-9-10 09:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

【内部审计】内部审计底稿文档资料

财务与管理循环  
符合性测试  
3现金与银行  
7投资与融资  
实质性测试  
程序表.doc  352.50kb
底稿1.xls  311.00kb
采购与付款循环  
符合性测试  
符合性测试──采购与付款循环审定表.doc  12.00kb
符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表.doc  13.00kb
购货合同、请购单内控测试表.doc  57.00kb
固定资产、在建工程内控测试表.doc  18.00kb
固定资产、在建工程内控测试表1.doc  56.00kb
了解被审计单位内控制度——采购与付款循环调查问卷.doc  184.00kb
了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表.doc  11.50kb
实质性测试  
应付账款  
预付账款  
在建工程  
采购与付款循环培训.doc  74.00kb
生产或服务循环  
符合性测试  
符合性测试工作底稿-工资表格.doc  74.36kb
符合性测试审计程序──生产循环程序表.doc  99.16kb
符合性测试审计程序─工薪与人事循环程序.doc  96.06kb
了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷.doc  37.50kb
了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷.doc  78.00kb
直接材料成本(实际成本法)测试表.doc  45.00kb
制造费用内控测试表.doc  42.00kb
实质性测试  
存货成本  
待摊费用  
应付工资及福利费  
预提费用  
余宝珍.doc  24.00kb
销售与收款循环  
符合性测试  
符合性测试底稿-销售与收款循环程序(ABC).doc  13.00kb
符合性测试工作底稿-销售销售循环表格(ABC).doc  76.00kb
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC).doc  33.00kb
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC).doc  12.00kb
销售流程说明.doc  24.00kb
实质性测试  
其他业务利润  
其他应交款  
收入和成本  
税金  
所得税  
应收账款  
预收账款  

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


回复

使用道具 举报

0

主题

2万

回帖

4万

积分

禁止访问

积分
41601
发表于 2021-5-17 13:46:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 
在线客服
点击这里给我发消息
售前QQ号
460690391
售后QQ群
384045743
开通VIP

微信扫一扫

QQ|Archiver|手机版|业务团网 |桂公网安备 45022102000011号

GMT+8, 2024-11-25 10:29 , Processed in 0.259771 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表